西双版纳傣族自治州统计局2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-26

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西双版纳傣族自治州统计局2018年度部门决算公开报告

 

     第一部分  西双版纳傣族自治州统计局概况

     一、主要职能

     二、部门基本情况

     第二部分  2018年度部门决算表

          一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、财政专户管理资金收入支出决算表

     九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

     一、机关运行经费支出情况

     二、国有资产占有情况

     三、政府采购支出情况

     四、部门绩效自评情况

     (一)项目支出概况

     (二)项目支出绩效自评

     (三)项目绩效目标管理

     (四)2018部门整体支出绩效自评报告

     (五)部门整体支出绩效自评表

      五、其他重要事项情况说明

      第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办发〔201029号)精神,设立西双版纳州统计局,为西双版纳州人民政府工作部门,正处级。

主要职责:(一)贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准;承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。(二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全州及各县(市)国民经济核算和投入产出调查,核算全州及各县(市)地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。(三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案;组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查;汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。(四)负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。(五)统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料;定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。(六)负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料,开展比较研究;向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(七)监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况,查处统计违法行为;承担有关行政复议受理和行政诉讼工作;审核备案本州统计调查项目。(八)建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统;指导县(市)统计信息化系统建设。(九)依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。(十)依法协助县(市)管理统计局局长和副局长;会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作;负责全州统计教育,对县(市)及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。(十一)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.发挥职能职责,做好经济社会发展情况统计

按照年初全国统计工作会议精神及省统计局对年度工作的一系列重要部署,围绕2018年全州经济社会发展目标和工作任务,全州统计系统不断创新统计、主动作为,严格执行国家统计报表制度,准确、及时、全面完成各项专业统计报表任务,不断完善统计数据质量核查机制,强化政府行为,不断提高数据匹配性、客观性和协调性。

2.抓预警监测,推动提升统计工作水平

统计预警能力得到提升,加强统计分析研判,科学、准确监测经济发展态势,围绕州委政府中心工作,抓住经济运行新趋势、新变化,紧密联系宏观经济形势,撰写统计预测和分析报告,及时为党委政府决策提供统计保障。

3.与时俱进,积极推进统计改革创新

根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深化统计管理体制改革提高数据质量真实性的实施意见的通知》精神及省统计局贯彻落实《意见》的相关要求,我州高度重视,及时组织传达学习、贯彻落实并代拟了《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州政府办公室关于贯彻落实深化统计管理体制改革提高数据质量真实性的实施意见》,通过州委常委会议正式印发《意见》中明确了目标任务,牵头单位,责任单位,细化了工作措施,为推进全州统计管理体制改革奠定了基础。深入贯彻落实党的十九大关于完善统计体制的决策部署,认真落实好国家统计局对局队部分业务分工调整优化工作动员部署视频会的部署和《地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案》精神,成立局队业务分工调整优化工作领导小组,以联发文形式下发至各县市统计局及景洪市调查队,对局队业务交接工作做了具体安排部署,各项工作稳步推进。贯彻落实新发展理念,稳步推动固定资产投资统计制度方法改革工作、国民经济核算制度改革、深化能源统计改革,认真做好生态文明建设年度评价工作和能源消耗监测重点工作任务,各项统计改革进一步深化。

4.加强基础建设,推动构建高质量发展的统计体系

突出抓好统计调查基础工作,严格按照先进库,再有数的原则,积极与工商、编办、民政、税务等部门协调沟通,参与配合推进国务院三证合一五证合一、一证一码多证合一先照后证各项深化商事制度改革工作,组织开展好名录库维护更新管理工作,进一步加强和完善基本单位名录库建设。

5.坚持依法治统,强化统计执法检查

认真贯彻执行中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》等文件精神,加大统计法制宣传教育,强化统计法制宣传培训,充分利用周例会、中心组学习会、各专业业务培训会等,对局干部职工、企业统计人员和政府部门宣讲统计法律法规知识,通过开展9.20统计开放日、“12.8”统计法颁布纪念日、四经普宣传月启动仪式等大型户外集中宣传活动开展宣传,不断加大统计法制宣传力度。认真贯彻落实双随机抽查机制,开展好四上单位统计执法检查,根据掌握情况和群众举报,及时查处违法违规相关单位和个人。深入开展统计执法检查,结合上级双随机统计执法抽查任务,按照各专业的工作进度,落实工作目标、内容和任务分工,不断细化执法流程,及时查处违法违规情况,提高依法行政能力。

6.深入推进服务型统计建设,提供优质统计服务

面对今年复杂的经济发展形势,州统计局进一步增强危机意识和工作责任感,发挥部门优势做到主动服务。以党政领导普遍关注的热点问题、敏感问题及重大问题为切入点,从经济社会发展等方面进行深度分析研判,定制形式多样、内容丰富的统计产品。按时发布《国民经济主要指标》小册子、《西双版纳州统计公报》、《西双版纳州经济工作手册》。

7.顺利推进四经普,扎实做好三农普收官工作

第四次全国经济普查工作全面落实。全州各级各部门积极投入人力、物力、财力,开展机构组建、单位清查登记、数据质量核查、业务培训、经普宣传等工作。

积极做好三农普收官工作。在州第三次全国农业普查工作领导小组的领导下,根据《第三次全国农业普查方案》要求,扎实推进三农普后期工作开展,及时制定印发《西双版纳州第三次全国农业普查主要数据公报》,及时将农业经营单位情况,全州农作物种植空间分布、种植面积数据公布于社会大众。1215日举行三农普总结表彰会议,表彰三农普工作开展以来做出突出贡献的8个先进集体、8个优秀组织者和45个先进个人。

8.抓队伍强培训,提升统计干部综合素养

2018年,我局普查中心新招录1名公务员,干部队伍得到补充。认真抓好统计教育培训,不断提升干部综合素养。

9.提高政治站位,全面履行管党治党主体责任

深入学习宣传党的十九大精神。树牢四个意识,坚定四个自信”,做到四个服从,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,全面学习深刻领会党的十九大各项决策部署,着力在学懂弄通做实上下功夫。邀请州直机关工委书记到局机关开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣讲辅导。

10.高度重视,扎实开展精准脱贫工作

认真贯彻落实中央和省、州有关要求,扎扎实实开展脱贫攻坚工作,局党组班子多次召开专题会议研究部署帮扶工作,选派1名工作队员驻村开展工作,主要领导多次带队深入勐海县勐混镇曼扫村委会曼冈村小组开展工作,班子成员轮流驻村开展扶贫工作,深入开展转作风、大调研、真整改、促落实专项行动,认真组织开展户户清等帮扶工作。

 二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州统计局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是

1. 西双版纳傣族自治州统计局

        2. 西双版纳傣族自治州统计局普查中心

西双版纳州统计局内设8个科室和统计执法支队、西双版纳州统计局普查中心:办公室、综合统计与核算科、农业统计科、工业统计科、经济贸易统计科、能源统计科、县域经济发展统计监测科、固定资产投资统计科、统计执法支队、西双版纳州统计局普查中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州统计局部门2018年末实有人员编制26人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人),事业人员7人(含参公管理事业人员7人)。

离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。

实有车辆编制 1  辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局部门2018年度收入合计6,280,959.05元。其中:财政拨款收入6,040,959.05元,占总收入的96.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入240,000.00元,占总收入的3.82%2018年度总收入6280959.05元,比上年减少135417.16元,减少2.11%;其中:财政拨款收入6040959.05元,比上年减少71417.16元,减少1.17%;减少的主要原因:其他商贸事务收入减少2万元;宣传文化发展专项减少2万元;其他收入240000.00元,比上年减收64000.00元,减少21.05%;商贸事务收入减少5万元;其他支出收入减少13万元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局部门2018年度支出合计6,293,963.90元。其中:基本支出5,144,040.38元,占总支出的81.73%;项目支出1,149,923.52元,占总支出的18.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度总支出6293963.9元,比上年减少31312.90元,减少0.50%。其中:基本支出5144040.38元,比上年增支254975.29元,增长5.22%;项目支出1149923.52元,比上年减支286288.19元,减少19.93%。工资福利支出4479167.28元,比上年增支318785.73元,增长7.66%;商品和服务支出1574236.62元,比上年增支165684.34元,增长11.76%;对个人和家庭的补助支出15600.00元,比上年减支571502.97元,减少97.34%;资本性支出224960.00元,比上年增支55720.00元,增长32.92%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,144,040.38元。与上年相比增加289787.78元,增加6.3%本年基本支出:1、行政运行3971735.88元;2、其他统计信息事务支出4240.85元;3、归口管理的行政单位离退休8200.00元;4、机关事业单位基本养老保险缴费支出390365.60元;5、机关事业单位职业年金缴费支出47315.68元;6、财政对工伤保险基金的补助3477.81元;7、财政对生育保险基金的补助10372.23元;8、行政单位医疗232526.30元;9、公务员医疗补助148847.40元;10、住房公积金326958.63元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4425583.80元,占基本支出的86.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费697676.58元,占基本支出的13.56% ;对个人和家庭的补助-生活补助15600.00元,占基本支出的0.30% ;资本性支出-办公设备购置5180.00元,占基本支出的0.10%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,149,923.52元。与上年对比减少286288.19,减少19.93%。项目经费主要安排人员支出:一、工资福利支出53583.48元,1、西双版纳州第三次全国农业普查聘用普查员工资及五险53583.48元;二、商品和服务支出876560.04元;1、办公费79972.30元;2、印刷费88644.70元;3、邮电费1500.00元;4、差旅费340415.505、维修(护)费400.00元;6、会议费2810.00元;7、培训费188507.80元;8、公务接待费4618.00元;9、劳务费28250.00元;10、公务用车运行维护费6708.74元;11、其他交通费21993.00元;12、其他商品和服务支出112677.00元。三、资本性支出219780.00元,1、办公设备购置27780.00元;2、信息网络及软件购置更新192000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,049,723.05,占本年支出合计的96.12%。与上年对比增支32097.02,增加5.33%支出增减情况:12010499其他发展与改革事务支出减支20000.00元,减少100.00%22010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行3971735.88元,较上年增支220836.61元,增长5.89%2010502一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务192400.00元,较上年增支117400.00元,增长156.53%2010504一般公共服务支出-统计信息事务-一信息事务较上年减支150000.00元,减少100.00%2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务149497.04元,较上年减支185976.28元,减少55.44%2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动568026.48元,较上年增支204288.09元,增长56.16%32011399其他商务事务支出减支50000.00元,减少100.00%42012999其他群众团体事务支出减支2000.00元,减少100.00%52079902宣传文化发展专项支出减支10000.00元,减少100.00%62080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8200.00元,较上年增支362.01元,增长4.62%2080504未归口管理的行政单位离退休减支1258.87元,减少100.00%2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险支出390365.60元,较上年增支10820.60元,增长2.85%2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出47315.68元,较上年增支47315.68元,增长100.00%2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3477.81元,较上年减支1038.40元,减少22.99%2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助10372.23元,较上年918.44元,减少8.13%72101101医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗232526.30元,较上年减支1887.30元,减少0.81%2101103医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助148847.40元,较上年增支17897.66元,增长13.67%822102住房保障支出-住房改革支出326958.63元,较上年减支33744.34元,减少9.36%92299901其他支出减支130000.00元,减少100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,881,659.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.69%。主要用于:①行政运行3971735.88元;②一般行政管理事务192400.00元;③专项统计业务149497.04元;④专项普查活动568026.48元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出459,731.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%主要用于:归口管理的行政单位离退休8200.00元;②机关事业单位基本养老保险缴费支出390365.60元;③机关事业单位职业年金缴费支出47315.68元;财政对工伤保险基金的补助3477.81元;⑤财政对生育保险基金的补助10372.23元; 

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出381,373.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%主要用于:行政单位医疗232526.30元;公务员医疗补助148847.40元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出326,958.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%主要用于住房公积金326958.63元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为118000.00元,支出决算为96,771.52元,完成预算的82.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为69,650.00元,完成预算的87.06%;公务用车购置及运行费支出决算为19,276.52元,完成预算的96.38%;公务接待费支出决算为7,845.00元,完成预算的43.58%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,健全厉行节约长效机制,严格控制三公经费等一般性支出。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加334.30元,增长0.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5,350.00元,下降7.13%;公务用车购置及运行费支出决算增加9,741.30元,增长102.16%;公务接待费支出决算减少4,057.00元,下降34.09%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:12018年我单位因公出国境经费较上年减少原因:单位1名工作人员参加省统计局组团赴美国、墨西哥进行学习交流。学习两国统计管理及调查方案借鉴美国、墨西哥同行在统计实践中的先进技术和经验,找出统计管理及调查方案改革创新的突破口。学习交流实践为9天。此次出国交流学习已严格按照有关审批制度审批完毕。2、公务用车运行维护费较上年增加原因:2018年正值普查年,第四次经济普查的开展,到基层检查、指导、督查普查工资增加,导致费用增加。3、公务接待支出较上年减少原因:我单位认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,健全厉行节约长效机制,严格控制三公经费等一般性支出。严格执行公务接待标准,省局到基层调研、检查较上年减少,基层来访减少。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出69,650.00元,占71.97%;公务用车购置及运行维护费支出19,276.52元,占19.92%;公务接待费支出7,845.00元,占8.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出69,650.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:单位1名工作人员参加省统计局组团赴美国、墨西哥进行学习交流。学习两国统计管理及调查方案借鉴美国、墨西哥同行在统计实践中的先进技术和经验,找出统计管理及调查方案改革创新的突破口。学习交流实践为9天。此次出国交流学习已严格按照有关审批制度审批完毕。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,276.52元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出19,276.52元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障西双版纳州统计局机关和下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项统计业务工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。如常规统计业务、大型普查调查等公务用车开支。

3.公务接待费支出7,845.00元。其中:

国内接待费支出7,845.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次48人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出,州外相关部门来交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州统计局部门2018年机关运行经费支出698,615.73元,与上年对比增支273233.14元,增长64.23%。主要原因是工作任务增加,扶贫支出及办公区域陈旧维修费增加,在今后的工作中认真履行勤俭节约,严格控制各项支出,压缩各科室的行政经费,确保完成压减一般性支出工作任务。机关运行经费支出主要用于办公费、培训费、差旅费、办公区域的维修(护)费、登革热防控支出、统计业务支出等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州统计局部门资产总额2,468,210.77元,其中,流动资产169,834.95元,固定资产2,298,375.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加132,088.41元,其中:流动资产减少92,871.59元,固定资产增加224,960.00;我单位无对外投资及有价证券;我单位无无形资产;其他资产增加0.00元;处置房屋建筑物0平方米;账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元;实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元;实现资产使用收入0元。


国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2468210.77

169834.95

2298375.82

522959.82

179800

 

1595616

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额216880.00,其中:政府采购货物支出19718.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出19700.00;授予中小企业合同金额216880.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

        (一)项目支出概况

        2018年项目支出 90.95万元,其中:州本级预算安排项目支出4个,金额90.95万元,详见附表(附表10-14)。      

       (二)项目支出绩效自评

      开展了4个项目的绩效自评,评价结果为优的有4个,详见附表(附表10-14)。

      (三)项目绩效目标管理

       纳入绩效目标管理的项目数4个,金额90.95万元,详见附表(附表10-14)。 

       (四)2018部门整体支出绩效自评报告

        我局按照西财绩发〔2019 3号文件精神,认真开展了2018年部门整体绩效支出绩效评价,评价结果为优,部门整体支出绩效自评报告详见附表(附表13-14

       (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

       本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

 

监督索引号53280018041001111

西双版纳傣族自治州统计局2018年度部门决算公开表20191008030505344.xls

文章关键字: 支出 单位 财政 预算 情况