西双版纳傣族自治州统计局2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州统计局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-13

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西双版纳傣族自治州统计局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  西双版纳傣族自治州统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发〈西双版纳傣族自治州人民政府机构改革实施意见〉的通知》(西办发〔201029号)精神,设立西双版纳州统计局,为西双版纳州人民政府工作部门,正处级。

主要职责:(一)贯彻执行国家和省关于统计工作的法律、法规、规章和统计制度、统计标准;承担组织领导和协调全州统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。(二)贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全州及各县(市)国民经济核算和投入产出调查,核算全州及各县(市)地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。(三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案;组织实施国家统一部署的本州人口、经济、农业等重大国情国力普查;汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。(四)负责组织实施全州国民经济各行业和社会、科技、能源、投资、消费、收入、人口、劳动力、旅游、资源环境等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。(五)统一评估、核定、管理、公布全州基本统计资料;定期发布本州国民经济和社会发展情况的统计信息。(六)负责对全州国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;收集、整理省内各州市及全国30个少数民族自治州的基本统计资料,开展比较研究;向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(七)监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的执行情况,查处统计违法行为;承担有关行政复议受理和行政诉讼工作;审核备案本州统计调查项目。(八)建立并管理全州经济社会运行宏观数据库和统计信息自动化系统、统计数据库系统;指导县(市)统计信息化系统建设。(九)依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。(十)依法协助县(市)管理统计局局长和副局长;会同有关部门做好统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作;负责全州统计教育,对县(市)及乡镇统计人员的业务培训和业务指导。(十一)承办州委、州人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,西双版纳州统计工作在州委、州政府的正确领导下,在省统计局指导帮助下,紧紧围绕全州中心工作,认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神,着眼加快建成与经济发展新常态相适应的现代化服务型统计,以全面提高统计能力、数据质量和政府统计公信力为重点,进一步完善工作机制,全力加强机关队伍建设,以进一步夯实统计联网直报基础为抓手,推动各项工作落实,较好地完成了各项工作任务。

一、工作开展情况

1. 做好经济社会发展情况统计。按照年初全国统计工作会议精神及省统计局对年度工作的一系列重要部署,围绕2017年全州经济社会发展目标和工作任务,全州统计系统不断创新统计管理、主动作为,严格执行国家统计报表制度,准确、及时、全面完成各项专业统计报表任务。不断完善统计数据质量核查机制,强化政府行为,不断提高数据匹配性、客观性和协调性。初步核算,20171-10月,全州实现生产总值319.08亿元,比上年同期增长8.4%。其中,第一产业增加值70.91亿元,增长5.6%;第二产业增加值76.88亿元,增长7.6%;第三产业增加值171.29亿元,增长10.0%。与上年同期相比,生产总值增速上升1.4个百分点,其中第一产业增速与去年同期持平,第二产业增速上升4.6个百分点,第三产业增速上升0.3个百分点。与三季度相比,生产总值增速回落0.6个百分点,其中第一产业增速持平,第二产业增速持平,第三产业增速回落1个百分点。

2. 按时完成各项统计业务工作。农业统计方面:完成2016年各项统计年报和2017年的各项定期专业报表。深入基层指导、检查,对县(市)主要数据进行评估、汇审。加强与部门沟通联系,对全州特色种植、禽畜养殖生产情况进行调研、分析,同农业部门共同进行粮食测产,及时掌握基层情况。完成2017年度统计用区划代码和城乡划分代码修订、报送工作。工业统计方面:完成2016年工业专业年报和2017年所有工业报表工作,做到报表数据机表一致、表表一致、表帐一致,有效保证工业统计数据及时、准确。积极协助州工信委测算和推动出台达规企业奖励措施和标准,将年主营业务收入达到1500万元的规下工业企业纳入拟达规工业企业名单开展统计监测,达到升规条件一家及时升规一家。截止1130日,全州共有规上工业企业84家,其中景洪49家(含景洪电站),勐海26家,勐腊10家(20173月,由于电力企业子改分改革,勐海供电有限公司、勐腊供电有限公司申报退出)。2017年度完成新建投产月度升规工业企业为3户,规下转规上8户,退库7户。贸易统计方面:积极推行和建立统计台帐制度,形成州县(市)协调工作机制,经常组织专业统计人员到基层调查研究,现场指导工作,及时掌握工作情况。完成全州2015年全面建成小康社会监测,分析报告的撰写工作以及按新方案制定的小康标准的数据收集工作任务。加强与州商务局的信息沟通工作,定期或不定期主动联系,对入库、退库以及所有重大事项都召开联席会议,共同协商确定,为统计工作创造了良好的外部工作条件。今年110,全州社会消费品零售总额预计为105.54亿元,同比增长12.1%,与1季度相比增速回落了0.2个百分点,与全年目标任务相比高出0.1个百分点。能源统计方面:抓好与相关科室联动,下县市进企业,采取有力措施狠抓数据质量,加强和完善基层企业单位基础工作,建立健全原始记录,全州81户规上工业企业使用相同的能源统计台帐,夯实了统计基层基础资料;与相关部门协作,顺利完成2016年度我州碳排放、生态州建设、最严格水资源管理考核等工作提供能源基础数据资料。县域经济方面:完成县域经济2016年年报、2017年一、二、三季度及每月月报。在核算部门数据统计协调机制的基础上增设县域经济指标的收集,将各项指标落实到部门,落实到责任人,确保每个指标都有单位负责、领导把关、专人报送。针对县域经济发展中的情况和问题进行深入的分析和研究,做到横向、纵向对比,强化日常统计和分析研判,总结剖析我州县域经济发展的优势和短板,在加强对数据审核的同时,经常深入基层、园区、企业一线进行调研,并积极撰写统计分析资料,深入了解当前经济社会发展实情,了解经济运行的第一手资料,为州委政府领导提供详实的参考资料,充分发挥决策参谋助手作用。固定资产投资方面:利用年报和各类培训,认真开展业务培训,深入企业调查研究,提高源头数据质量,到基层调查研究,采取走、听、看或条块结合等多种方式,进行现场指导培训,及时掌握企业的情况,进一步搞好统计工作。加大和行业部门之间的沟通和联系,不断现成行业主管部门主抓督促、统计部门配合的良好工作局面。20171-10月,全州固定资产投资保持高位平稳增长态势,完成固定资产投资(不含农户)388.05亿元,同比增长15.9%,较20161-10月提高5.2个百分点。

3. 全面落实第三次全国农业普查工作。根据《第三次全国农业普查方案》要求,从11日起,全州组织 近4000名普查工作者,深入农户及农业生产单位进行正式入户登记,历时3个月,西双版纳在国家规定的时间内完成了农户普查表的登记和上报工作。全州农户普查表登记 153246户,规模农业经营户普查表登记 5434户,农业经营单位普查表登记 3128户。加强对全州三农普数据处理业务指导,深入县市指导做好三农普PDA数据采集的业务培训,加强PDAPC机等三农普设备的日常管理和维护工作。积极贯彻落实中央和省第三次全国农业普查相关要求,完成三农普的现场入户登记、数据审核上报和验收。做好普查相关通知、总结、汇报和工作简报等相关文件起草。完成省事后质量抽查组对我州三农普的事后质量抽查工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州统计局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1. 西双版纳傣族自治州统计局

        2. 西双版纳傣族自治州统计局普查中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳傣族自治州统计局部门2017年末实有人员编制26人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员11人。其中:离休1人,退休10人。

实有车辆编制 1  辆,在编实有车辆1

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局部门2017年度收入合计6,416,376.21元。其中:财政拨款收入6,112,376.21元,占总收入的95.26%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入304,000.00元,占总收入的4.74%2017年度总收入6416376.21元,比上年增加580441.52,增加5.32%;其中:财政拨款收入6112376.21元,比上年增加1081441.52元,增加21.50%;增加的主要原因:追加2017年工资福利收入1551648.22;其他商贸事务收入增加2万元;宣传文化发展专项增收2万元;其他收入304000.00元,比上年减收501000.00元,减少62.24%较少主要原因:1、省统计局拨入一般行政管理事务:270000.00元;2、省统计局拨入专项普查活动(三农普):30000.00元;3、省统计局拨入劳动力调查经费:4000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州统计局部门2017年度支出合计6,325,276.80元。其中:基本支出4,889,065.09元,占总支出的77.29%;项目支出1,436,211.71元,占总支出的22.71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2017年度总支出6325276.80元,比上年减少182224.58元,减少2.80%。其中:基本支出4889065.09元,比上年增支289787.78元,增加6.30%;项目支出1436211.71元,比上年减支472012.36元,减少24.74%。工资福利支出416.04万元,比上年增支199%;商品和服务支出140.86万元,比上年减支2.30%;对个人和家庭的补助支出58.71万元,比上年减支120.34%;基本建设支出和其他资本性支出16.92万元,比上年减支172.58%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,889,065.09元。与上年相比增加289787.78元,增加6.3%本年基本支出:1、行政运行3750899.27元;2、其他统计信息事务支出7650.77元;3、归口管理的行政单位离退休7837.99元;4、未归口管理的行政单位离退休1258.87元;5、机关事业单位基本养老保险缴费支出379545.00元;6、财政对工伤保险基金的补助4516.21元;7、财政对生育保险基金的补助11290.67元;8、行政单位医疗234413.60元;9、公务员医疗补助130949.74元;10、住房公积金360702.97元;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.86% 

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳傣族自治州统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,436,211.71元。与上年对比减少472012.36,减少24.74%。项目经费主要安排人员支出:一、工资福利支出79452.79元,1、西双版纳州第三次全国农业普查聘用普查员工资及五险79452.79元;二、商品和服务支出1004758.92元;1、办公费56462.50元;2、印刷费100577.32元;3、差旅费372738.504、因公出国(境)费用75000.00元;5、会议费4615.00元;6、培训费160663.00元;7、公务接待费9591.00元;8、其他交通费37856.60元;9、其他商品和服务支出187095.00元。三、对个人和家庭的补助212000.00元:1、西财建发〔2017033下达2014年全省完成固定资产投资任务奖励经费20000.00元;2、西财建发〔2017163号安排2016年州级固定资产投资目标责任完成奖励经费130000.00元;3、西财建发〔2017191号安排全州招商引资工作奖励经费50000.00元;4、西财教发〔2017138号下达表彰西双版纳州第五批文明单位资金10000.00元;5、西财行发〔2017208号西双版纳州财政局关于下达表彰妇女儿童发展规划先进集体和先进个人奖励金的通知2000.00元。四、其他资本性支出140000.00元,1、办公设备购置40000.00元;2、信息网络及软件购置更新100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,017,626.03,占本年支出合计的95.14%与上年对比增加479200.38,增加8.65%支出增减情况:1、其他发展与改革事务支出增加20000.00元;2、行政运行增加551891.60元;3、一般行政管理事务增加58418.87元;4、信息事务增加150000.00元;5、专项统计业务减少23618.41元;6、专项普查活动减少292709.55元;7、其他商贸事务支出增加20000.00元。8、其他群众团体事务支出增加2000.00元;9、宣传文化发展专项支出增加10000.00元;10、归口管理的行政单位离退休增加7837.99元;11、未归口管理的行政单位离退休减少532701.13元;12、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加379545.00元;13、财政对工伤保险基金的补助增加1358.04元;14、财政对生育保险基金的补助增加2971.58元;15、行政单位医疗增加51664.30元;16、公务员医疗补助增加18253.64元;17、住房公积金增加159656.85元;18、财政对基本养老保险基金的补助减少9468.40元;19、购房补贴减少65400.00元;20、其他粮油事务支出减少30000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出4,747,110.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%主要用于:1、其他发展与改革事务支出20000.00元;2、行政运行3750899.27元;3、一般行政管理事务75000.00元;4、信息事务150000.00元;5、专项统计业务335473.32元;6、专项普查活动363738.39元;7、其他商贸事务支出50000.00元;8、其他群众团体事务支出2000.00元;  

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%主要用于宣传文化发展专项支出10000.00元;  

8.社会保障和就业(类)支出404,448.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%主要用于:归口管理的行政单位离退休7837.99元;未归口管理的行政单位离退休1258.87元;机关事业单位基本养老保险缴费支出379545.00元;财政对工伤保险基金的补助4516.21元;⑤财政对生育保险基金的补助11290.67元。  

9.医疗卫生与计划生育(类)支出365,363.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%主要用于:行政单位医疗234413.60元;公务员医疗补助130949.74元。  

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;  

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出360,702.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于住房公积金360702.97元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

21.其他(类)支出130,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于其他支出130000.00元(西财建发〔2017163号安排2016年州级固定资产投资目标责任完成奖励经费130000.00元)

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为125,000.00元,支出决算为96,437.22元,完成预算的77.15%。其中:因公出国(境)费支出决算为75,000.00元,完成预算的93.75%;公务用车购置及运行费支出决算为9,535.22元,完成预算的38.14%;公务接待费支出决算为11,902.00元,完成预算的59.51%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,健全厉行节约长效机制,严格控制三公经费等一般性支出。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加26024.22元,增长36.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加21433.00元,增长40.01%;公务用车购置及运行费支出决算减少2470.78元,下降20.58%;公务接待费支出决算增加7062.00元,增长145.91%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:单位副局长参加省统计局组团赴美国参加统计信用与统计数据质量研究专业培训学习,此次出国交流学习已严格按照有关审批制度审批完毕。我单位认真贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,健全厉行节约长效机制,严格控制三公经费等一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出75,000.00元,占77.77%;公务用车购置及运行维护费支出9,535.22元,占9.89%;公务接待费支出11,902.00元,占12.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出75,000.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:单位1名副局长参加省统计局组团赴美国参加统计信用与统计数据质量研究专业培训学习15天,费用75000.00元,此次出国交流学习已严格按照有关审批制度审批完毕。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,535.22元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。
       公务用车运行维护支出9,535.22元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计专业业务工作以及各项普查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,902.00元。其中:

国内接待费支出11,902.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统计事业相关工作以及各类普查工作产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州统计局部门2017年机关运行经费支出425382.59元,与上年对比减少266924.96元,主要原因:一、商品和服务支出减少230068.00元,主要是:1、差旅费减少93060.00元;2、因公出国境减少53567.00元;3、劳务费减少30223.82元;4、其他交通费用减少12494.86元。机关运行经费主要用于一、商品和服务支出:1.办公费49046.60元;2.印刷费24496.00元;3.手续费299.00元;4.电费21171.12元;5.邮电费74755.39元;6.差旅费96078.00元;7.维修(护)费13690.00元;8.培训费29753.00元;9.公务接待费2311.00元;10.工会经费53345.00元;14.公务用车运行维护费9375.22元;15.其他交通费用6547.40元;16.其他商品和服务支出15274.86元。二、其他资本性支出:1、办公设备购置18980.00元;2、信息网络及软件购置更新10260.00元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年1231日,西双版纳傣族自治州统计局部门资产总额2,336,122.36元,其中,流动资产262,706.54元,固定资产2,073,415.82元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少316422.62元,其中;流动资产增加150037.38元,固定资产减少466460.00,处置车辆2辆,账面原值650700.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

2,336,122.36

262,706.54

2,073,415.82

532,959.82

179,800.00

0.00

1,360,656.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

     (三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计290,660.00元,其中:货物采购支出169,260.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出121,400.00元。

(四)绩效自评信息情况

     1.年度预算绩效管理工作整体开展情况

2017年财政批复我单位项目支出预算经费2个项目、82.92万元,实际申请安排项目支出预算经费82.92万元,实际使用82.92万元。

项目支出1436211.71元。其中:财政拨款支出1136211.71元,占项目支出的79.11%;其他支出300000.00元,占项目支出的20.89%。工资福利支出79452.79元,占项目支出的5.53%;商品和服务支出1084838.92元,占项目支出的75.53%;对个人和家庭的补助支出212000.00元,占项目支出的14.76%;其他资本性支出59920.00元,占项目支出的4.17%

2.我单位按照制定的项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目,截止1225个项目完成1个项目,1个项目预计20188月底以前完成。

年度项目经费支出安排计划经州统计局党组讨论确定,经费使用严格按照西双版纳州统计局《财务管理制度》、《会议管理制度》、《印刷品管理规定》和其他相关规定执行。实行专款专用,加强对资金使用情况的管理和检查,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,提高资金使用效益。

2017年度绩效管理工作考核自评分70.5分。

(五)其他重要事项情况说明

1. “支出决算明细表” 拨付到县市统计局的业务经费:一、商品和服务支出-其他商品和服务支出,拨给景洪市统计局:一般行政管理事务40000.00元;专项普查活动(农业普查)10000.00元;劳动力调查经费1000.00元。拨给勐海县统计局:一般行政管理事务40000.00元;专项普查活动(农业普查)10000.00元;劳动力调查经费1000.00元。拨给勐腊县统计局:一般行政管理事务60000.00元;专项普查活动(农业普查)10000.00元;劳动力调查经费2000.00元。

2.项目支出列支工资福利支出及对个人和家庭补助支出:(1)工资福利支出79452.79(西统发〔201653号西双版纳州统计局关于安排杨清福等四位同志增加工资待遇的通知;党组会议纪要(8)期);(2)对个人和家庭的补助支出212000.00元。西财建发〔2017033下达2014年全省完成固定资产投资任务奖励经费20000.00元;西财建发〔2017163号安排2016年州级固定资产投资目标责任完成奖励经费130000.00元;西财建发〔2017191号安排全州招商引资工作奖励经费50000.00元;④西财教发〔2017138号下达表彰西双版纳州第五批文明单位资金10000.00元;⑤西财行发〔2017208号西双版纳州财政局关于下达表彰妇女儿童发展规划先进集体和先进个人奖励金的通知2000.00元。

3.资产负债简表中行政事业单位 应收账款预付账款其他应收款应付账款预收账款 其他应付款等往来账款情况说明。

其他应付款156433.04元,情况说明:其中1、工会经费31563.68元;2、住房维修基金16423.47元;3、代收个人所得税:37233.95元;4、养老保险:4423.10元;5、职业年金:1738.16元;6、公务员医疗补助52406.85元;7、公务员医疗保险12643.83元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

    本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

监督索引号53280018041001111


附件:西双版纳傣族自治州统计局2017年度部门决算公开表20180913082434099.xls

文章关键字: 支出 单位 财政 预算 情况